Cronograma da folha de pagamento de JANEIRO/2018
Prezados(as) Senhores(as):
Solicitamos dar amplo conhecimento aos servidores lotados nesse setor, para a informação do quadro abaixo, referente ao cronograma da folha de pagamento de JANEIRO/2018:
Atividade |
Prazo máximo |
Entrega dos controles de frequência e RMO referente a DEZEMBRO/2017 |
Segunda-feira, 8/1/2018 |
Entrega de documentos e registros de férias no Sigef para processamento da folha de JANEIRO/2018 |
Quinta-feira, 11/1/2018 |
Fechamento da folha de pagamento de JANEIRO/2018 |
Segunda-feira, 15/1/2018 |
Consulta à prévia do contracheque e Homologação da folha de pagamento de JANEIRO/2018 |
Quarta-feira, 17/1/2018 |
Previsão de abertura da folha de pagamento de FEVEREIRO/2018 e Disponibilização do contracheque de JANEIRO/2018 |
Segunda-feira, 22/1/2018 |
Previsão de entrega dos controles de frequência e RMO referente a JANEIRO/2018 |
Quarta-feira, 7/2/2018 |
Informamos que terão prioridade documentos entregues no prazo. Documentos entregues fora do prazo estabelecido, terão seus registros providenciados se houver tempo hábil.
Esclarecemos que o cronograma é estabelecido a nível nacional pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP); portanto, qualquer alteração no quadro acima ocorrerá em decorrência de deliberação da SGP. Cumpre também à SGP a auditoria e autorização de pagamento de valores que não compõem a remuneração (por exemplo: plantão hospitalar, hora extra, adicional noturno, gratificação por cursos/concursos, substituição de função, etc.).
Atenciosamente,
Adm. Marlos da Silva Pereira
Administrador – CRA/MS 4611
Chefe da Divisão de Pagamento/CAP/PROGEP/RTR
Matrícula Siape 2635318
Documento assinado eletronicamente por Marlos da Silva Pereira, Chefe de Divisão, em 03/01/2018, às 13:37, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0247345 e o código CRC DB9C0B68. |
DIVISÃO DE PAGAMENTO
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